Kunnanhallitus
Esityslista 11.05.2026/Asianro 96

Kunnanhallitus 11.05.2026    

69/02.02.02/2026 

Valmistelija Talouspäällikkö

Käyttötalousosan toteutuminen

Vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuminen koko kunnan toimintakatteen (nettomenojen) osalta oli 22,8 %. Tähän vaikutti pääasiassa toimintakulujen alittuminen (toteuma 22,7 %). Ajankohtaan nähden toimintakate toteutui lähes suunnitellusti. Optimaalinen laskennallinen talousarvion toteutumaprosentti (lomaraha huomioiden) olisi 24 % maaliskuun lopussa. Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana toimintakatteen toteutumaprosentti oli 20,4 %.

Nettomenot ylittyivät teknisen lautakunnan kohdalla toteuman ollessa 31,3 % (Q1/2025 toteuma 27,3 %). Teknisen lautakunnan ylityksen syynä edellisvuoden tapaan on se, että tulot eivät toteudu vuoden aikana tasaisesti; esim. tonttien vuokrat laskutetaan touko- ja marraskuun aikana.

Kalatalouden kehittämisrahaston nettomenojen toteuma oli 37,8 %. Tämä johtuu siitä, että kalankäsittelylaitosten avaimien ja jäähileavaimien maksutuotot peritään pääasiassa toukokuussa. Toimintakulujen toteuma oli 23,7 %.

Saariselän kehittämisrahaston toimintakulujen toteuma oli 27,5 % ja nettomenojen toteuma 114,8 %. Tämä johtui siitä, että ensimmäisen kvartaalin aikana Saariselällä ei ole toteutunut tonttikauppoja ja toisaalta Viskitien katu- ja vesihuoltosuunnittelu on toteutunut jo kokonaisuudessaan ensimmäisen kvartaalin aikana.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Verotulojen toteutuma jäi maaliskuun lopussa 22,1 %:iin. Tuloveron toteutuma oli 27,0 %, eli ylittyi hieman ajankohtaan nähden. Yhteisöveron tuoton toteutuma oli 41,9 %. Kiinteistöverokertymä jäi tässä vaiheessa vuotta vain 3,6 %:iin. Kuluvan vuoden talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän yhteensä noin 19,5 milj. euroa. Kuntaliiton tuoreimman, toukokuun ennusteen mukaan verotuloja Inarissa kertyisi vuoden loppuun mennessä n. 19,8 milj. euroa (2/2026 ennuste n.19,6 milj. euroa). Edellisvuoden verokertymä tilinpäätöksessä oli n.18,8 milj. euroa.

Valtionosuudet ovat ajankohtaan nähden toteutuneet talousarvion mukaisesti, toteutuman ollessa maaliskuun lopussa 25,1 %. Vuoden loppuun mennessä valtionosuuksien toteuman on arvioitu olevan n. 12,7 milj. euroa VM:n joulukuun 2025 laskelmien mukaan.

Suunnitelman mukaisia poistoja on maaliskuun loppuun mennessä kirjattu 635 171 euroa. Viime vuoden vastaavan ajankohdan luku oli 530 329 euroa.

Investointiosan toteutuminen

Nettoinvestoinnit kuluvan vuoden talousarviossa ovat n. 4,5 milj. euroa.

Ensimmäisen kvartaalin aikana tonttikauppa on ollut aktiivista toteuman ollessa 85 000 euroa (56,3 %). Investointimenoissa Sivistyksen traktorihankinta 92 000 euroa toteutui helmikuussa. Muuten investoinnit toteutuvat pääosin vasta kesä- ja syyskausina. Vuodelle 2026 suunniteltua 3 milj. euron talousarviolainaa ei ole vielä nostettu.

Muut asiat

Tilastokeskuksen maaliskuussa julkistettu ennakkoväkiluku Inarissa on 7 240. Vuoden 2025 lopussa ennakkoväkiluku kunnassa oli 7 234.

Maaliskuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste Inarissa oli maaliskuun lopussa 7,3 % ja pitkäaikaisia työttömiä oli 87. Avoimia työpaikkoja oli 130. Vastaavat luvut viime vuoden lopussa olivat: työttömyysaste 6,9 % (vuoden 2025 keskiarvo oli 8,9 %), pitkäaikaisia työttömiä 94 ja avoimia työpaikkoja 68.

Ohessa ovat talousarvion toteutumat per 31.3.2026 toimialoittain ja koko kunta.

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus

Päätös