Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.09.2025/Pykälä 218

Kunnanhallitus 15.09.2025 § 218  

302/02.02.00/2025 

Valmistelija Talouspäällikkö

Kunnanhallitus on 23.6.2025 pitämässään kokouksessaan antanut ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2026-2028 talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet aikatauluineen. Talousarviokehyksen suunnittelun lähtökohdaksi on otettu kuluvan vuoden toteuma-arvio. Toteuma-arviota on tehty soveltuvin osin kuluvan vuoden kesäkuun tai heinäkuun toteuman perusteella. Toteuma-arvioon on lisätty indeksikorotukset vuodelle 2026 palkkoihin 3,0 % ja hankintoihin 1,6 %. Vastaavat korotukset vuosille 2027-2028 ovat palkkoihin 3,0 % ja 2,0 % ja hankintoihin 1,8 % ja 2,0 %. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu tiedossa olevat toiminnallisten muutosten lisäykset ja vähennykset.

Verotulojen ja valtionosuuksien arvioinnissa on hyödynnetty Kuntaliiton viimeisimpiä ennusteita. TE-palvelut siirtyivät kunnille 2025 vuoden alusta alkaen ja vuoden 2025 osalta valtionosuudet ovat sisältäneet myös kuntakohtaiset TE -rahoituserät. Yritys- ja kehittämispalveluiden talousarvioraamissa on vastaavasti huomioitu TE -palveluiden kustannukset..

Suunnittelua on lähdetty tekemään oletuksella, että veroprosentit pysyisivät nykyisinä. Nykyinen tuloveroprosentti on 6,40 %.

Alustavan suunnitelman mukaan ensi vuoden talousarvio on jäämässä

n. -0,5 milj. euroa alijäämäiseksi. 2027 suunnitteluvuosi olisi tässä vaiheessa jäämässä noin vastaavan verran alijäämäiseksi. 2028 olisi jäämässä noin -0,05 milj. euroa alijäämäiseksi.

Ensi vuoden investointiohjelmassa isoimpina hankkeina ovat Ivalon Peräsaajo-Mellapolun sekä Inarin Eenokinpolun asfaltointi, katuvalaistuksen ja tulipaikkojen rakenteiden uusiminen (0,8 M€), Nellimin sataman lisälaiturit, uimapaikka ja pysäköinti (200 t€), Jänkkävaaran ulkoilualueen kunnostus (250 t€), Sevetin kävelyreitti (200 t€), Kaarteen porosuoja-aita (250 t€), Välimaan saneeraus (2 M€) ja Saariseläntien ja Laanilantien kevyenliikenteenväylä ja parkkialue (280 t€). Ensi vuoden nettoinvestoinnit ovat yhteensä n. 4,5 milj. euroa.

Kunnan johtoryhmä on käsitellyt taloussuunnittelutilannetta syksyn kokouksissaan. Esillä on ollut muun muassa ensi vuoden toiminnalliset muutokset ja investointisuunnitelma.

Alustavat talousarvioraamit toimialoittain ensi vuoden talousarviokehykseksi, kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden erittely, tulos- ja rahoituslaskelmat, investointisuunnitelma sekä Kuntaliiton verokehikko ovat ohessa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus

Päätös

 Valtuustolle

Lisätietoja:  talouspäällikkö Keijo Kauppinen, puh. 040 517 5042,

 keijo.kauppinen@inari.fi

 ___________